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关于印发《兰新铁路甘青有限公司安全质量日常检查考核细则》的通知(3月17日收)_图文

兰新铁路甘青有限公司文件
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兰新铁安质[2011]50 号

关于印发《兰新铁路甘青有限公司安全质量日常 检查考核细则》的通知
各部门、指挥部,各参建单位: 为加强兰新铁路甘青有限公司所管工程项目安全质量日常管 理,规范日常检查和考核标准,现将修订后的《兰新铁路甘青有限 公司安全质量日常检查考核细则》印发给你们,请认真遵照执行。 原《兰新铁路甘青有限公司安全质量日常检查考核实施细则》 (兰新 铁路安质【2009】39 号文件)和各指挥部制定的日常管理考核检查 标准及奖罚的相关通知同时废止。

兰新铁路甘青有限公司 二〇一一年二月二十日

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兰新铁路甘青有限公司 安全质量日常检查考核细则
第一章 总 则 第一条 为把兰新铁路甘青有限公司所管工程项目“六位一体” 管理中安全、质量控制要求落到实处,规范各参建单位安全质量日 常管理行为,按照“抓源头、抓过程、抓细节”的要求,根据兰新 铁路甘青有限公司(以下简称公司) 《安全生产管理办法》 、 《工程质 量管理办法》 、 《试验检测管理办法》 、 《工程监理管理办法》 、 《激励 约束考核管理办法》等有关文件,特制定本细则。 第二条 本办法适用于公司、指挥部对全线施工、监理单位进行 日常管理、检查、监督、考核。 第二章 管理机构 第三条 公司安全质量部、指挥部负责全线及各自管段施工、监 理单位安全质量管理的日常考核,并建立考核登记台账。 第三章 检查方式及考核标准 第四条 对施工、监理单位的日常考核分为公司、指挥部两级。 1.检查形式:采取平时检查、不定期抽查、专项检查相结合的 方式。 2.考核方式:采取听汇报与查看现场相结合、内业与外业相结 合、提问题与测实物相结合、感官检查与对比验证相结合等多种方 式。 3.检查标准 ⑴按路基、桥梁、隧道、预制梁、拌合站、试验室等类别制定 相应检查标准。 ⑵对监理单位按照合同、投标承诺及相关规定制定检查标准。 第五条 对施工、监理单位的日常安全质量考核,根据问题类别 实行红、黄、灰牌及安全质量通知单制度。 1. 红牌:安全质量管理行为不符合标准、规范或设计要求,并 已造成安全质量隐患及损失;或同一处所安全、质量管理行为已收 到过 1 次黄牌,但仍未整改。红牌由公司主管安全质量工作的领导 签发。
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2. 黄牌:安全质量管理行为不符合标准、规范或设计要求,但 未造成安全、质量后果的 A 类问题;或同一处所安全质量管理行为 已收到过 1 次灰牌,但仍未整改。黄牌由安质部负责人或指挥部负 责人签发。 3. 灰牌:安全质量管理行为不规范,如不整改将造成安全、质 量隐患的 B 类问题;或同一处所安全质量管理行为已收到过 1 次限 期整改通知处理,但仍未整改。灰牌由安质部或指挥部工作人员报 分管领导同意后签发。 4. 安全质量通知单:安全质量管理行为不规范,如不整改将造 成安全、质量隐患的 C 类问题。安全质量通知单由安质部或指挥部 工作人员现场签发。 第四章 考核处理 第六条 实行红、黄、灰牌与信用评价挂钩制度。 1. 红牌:收到红牌的责任单位,公司以书面形式通报其上级单 位,建议对主要负责人进行更换;同时在责任单位半年度信用评价 最终得分的基础上加扣 5 分。 2. 黄牌:收到指挥部黄牌的责任单位,指挥部在当期信用评价 检查得分的基础上,每一张加扣 2 分;收到公司安质部黄牌的责任 单位,安质部在半年度信用评价检查得分的基础上,每一张加扣 2 分。 3. 灰牌:收到指挥部灰牌的责任单位,指挥部在当期信用评价 检查得分的基础上,每一张加扣 1 分;收到公司安质部灰牌的责任 单位,安质部在其半年度信用评价检查得分的基础上,每一张加扣 1 分。 第七条 对黄牌、灰牌责任人的处罚。 1.施工、监理单位试验室 ①收到灰牌对试验室主任全线通报批评,并要求责任单位对其 个人罚款 2000 元。 ②半年内收到 2 张灰牌或黄牌,对试验室主任清退出场,并对 责任单位全线通报批评。 2.拌和站 ①收到灰牌对拌和站负责人全线通报批评,并要求责任单位对 其个人罚款 2000 元。
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②半年内收到 2 张灰牌或黄牌,对拌和站负责人清退出场,并 对责任单位全线通报批评。 3.架子队 ①收到灰牌对架子队负责人全线通报批评,并要求责任单位对 其个人罚款 2000 元。 ②半年内收到 2 张灰牌或黄牌,对架子队负责人清退出场,并 对责任单位全线通报批评。 4.梁场、板场 ①收到灰牌对负责人全线通报批评,并要求责任单位对其个人 罚款 2000 元。 ②半年内收到 2 张灰牌或黄牌,对负责人清退出场,并对责任 单位全线通报批评。 5.工区 ①半年内收到灰牌 2 张,对工区负责人全线通报批评,并要求 责任单位对其个人罚款 5000 元。 ②半年内收到黄牌 2 张,对工区负责人清退出场,并对责任单 位全线通报批评。 6.项目部 ①半年内收到黄牌 2 张,对项目经理全线通报批评,并要求责 任单位对其个人罚款 10000 元。 ②半年内收到黄牌 3 张,对项目经理清退出场,并对责任单位 全线通报批评。 7.监理分站 ①半年内收到灰牌 2 张,对分站长全线通报批评,并要求责任 单位对其个人罚款 5000 元。 ②半年内收到黄牌 2 张,对分站长清退出场,并对责任单位全 线通报批评。 8.监理总站 ①半年内收到黄牌 2 张,对总监全线通报批评,并要求责任单 位对其个人罚款 10000 元。 ②半年内收到黄牌 3 张,对总监清退出场,并对责任单位全线 通报批评。 第八条 对监理单位的处罚应根据其履行监管职责情况分别对
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待。 1.对存在问题未采取任何措施的,与施工单位同等发牌处罚; 罚款额按照施工单位 20%处罚。 2.对存在问题已下发整改通知单,施工单位未整改到位且未进 一步采取措施的,对监理单位降级发牌处罚;罚款额按照施工单位 10%处罚。 3.对存在问题已下发停工令并书面上报指挥部的,监理单位可 免于处罚。 第九条 公司安质部、指挥部现场下发安全质量问题通知单时, 需经被检查单位责任人签认。拒不签认的报上级部门查实后加重处 罚。 第十条 凡被评为公司(指挥部)样板示范点、标准化工地、标 准化管理先进单位,并且组织了观摩会的施工单位,在公司(指挥 部)组织的当期信用评价得分的基础上加 1 分。 第十一条 指挥部对责任单位的奖惩考核, 每季度统计汇总并经 指挥长签字后,报公司安全质量部和计划财务部核备。安质部对责 任单位的奖惩考核,每季度统计汇总并经部门负责人签字后,报公 司计划财务部核备。 第五章 附 则 第十二条 本办法由公司安全质量部负责解释, 自发布之日起实 行,原兰新铁安质〔2009〕39 号关于印发《兰新铁路甘青有限公司安全
质量日常管理考核实施细则》同时废止。

附表: 1.安全质量日常考核通知单 2.红色通知单条件 3.安全日常检查考核表 4.路基工程质量日常检查考核表 5.桥涵工程质量日常检查考核表 6.预制梁工程质量日常检查考核表 7.隧道工程质量日常检查考核表 8.四电接口工程质量日常检查考核表 9.拌合站日常检查考核表
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10.试验室日常检查考核表 11.环水保及文明施工日常检查考核表

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附表1-1:
考核通知单

兰新铁路甘青有限公司安全质量日常

红? 牌?

安质( 被检查单位

指挥部) 考核字第(

) 号 负责人

检 查 存 在 安 全 质 量 问 题 限 期 整 改 及 考 核 决 定

检查人员(签字)

被检查单位责任人或监理人员 签发人: (签字) (签字)



















注:本通知单一式五份,公司安全质量部、计划财务部,指挥部、监理单位及责任单位各 持一份。

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附表1-2:
兰新铁路甘青有限公司安全质量日常考核通知单
安质( 被检查单位

黄? 牌?
) 号

指挥部) 考核字第( 负责人

检 查 存 在 安 全 质 量 问 题 限 期 整 改 及 考 核 决 定

检查人员(签字)

被检查单位责任人或监理人员 签发人: (签字) (签字)



















注:本通知单一式五份,公司安全质量部、计划财务部,指挥部、监理单位及责任单位各 持一份。

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附表1-3:
兰新铁路甘青有限公司安全质量日常考核通知单
安质( 被检查单位

灰? 牌?
) 号

指挥部) 考核字第( 负责人

检 查 存 在 安 全 质 量 问 题 限 期 整 改 及 考 核 决 定

检查人员(签字)

被检查单位责任人或监理人员 签发人: (签字) (签字)



















注:本通知单一式五份,公司安全质量部、计划财务部,指挥部、监理单位及责任单位各 持一份。

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附表 2: 红色通知单符合条件

单位类别 将主体工程违法分包

红色通知单条件

主要管理人员未经批准擅自变更 单位工程未经批准擅自开工 施工单位 发生较大及以上安全责任事故 发生较大及以上质量责任事故 发生较大及以上铁路交通事故 同一处所安全、质量管理行为已收到过 1 次黄牌,但仍未整改 将监理工作违法分包 主要管理人员未经批准擅自变更 严重违纪、违规、失职行为经核查属实的 监理单位 发生较大及以上安全责任事故 发生较大及以上质量责任事故 发生较大及以上铁路交通事故

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附表 3:
类 别 项 目 危险源未经过辨识与评价。 危险源控制 突发事件应急管理

安全检查考核表
检查标准 没有建立突发事件应急领导组织。 应急预案未按程序审批。 没有进行应急演练,没有进行应急演练评审与改进。 安全技术交底未进行。 安全技术交底记录不详细、签字不齐全。 未制定安全事故逐级报告处理制度。 发生安全责任事故隐瞒不报的。 特殊工种作业人员无证上岗。 安全警示标志严重缺失。 外线防护距离小于安全距离。 工作接地与重复接地不符合规定要求,没有采用 TN-S 系统。 不符合“三级配电两级保护”和一机、一闸、一漏、一保护要求。 潮湿作业没有使用 36v 以下安全电压。 没有制定制运架安全专项方案或方案未按程序报审及备案。 特种设备未经登记注册取得合法使用手续 (安全使用许可证及安全检验合格 证)。 特种设备未设专人管理,未定期检验。 特种设备管理 管理制度和操作规程不全。 提梁走行轨道基础没有经过设计、检算。 梁体起吊无专人指挥;吊物下方违规站人。 运梁安全 运梁前未对运梁设备进行全面检查。 运梁时未按运梁安全操作规程进行。 架梁前未对架梁设备进行检查,未派专人指挥和专人监视。喂梁前各支腿站 架梁安全 位及支承不符合要求。 运梁车与架桥机对位时未设专人观察、监护,对位不准确,起吊不同步,未 制定防溜、防风等安全防护措施。 问 题 B B B C B C C A C C B C C C B B C C B B B C B B 考核标准 灰牌 灰牌 灰牌 罚款 2-5 万 灰牌 罚款 1-2 万 罚款 1-3 万 黄牌 罚款 1-5 万 罚款 1-2 万 灰牌 罚款 1-2 万 罚款 1-3 万 罚款 1-3 万 灰牌 灰牌 罚款 2-5 万 罚款 1-2 万 灰牌 灰牌 灰牌 罚款 2-5 万 灰牌 灰牌

安全管理

安全技术交底 安全事故报告及调查处理 特殊工种 安全警示标志 外电防护 接地与接零保护系统 配电箱安全使用 照明电压 制运架安全专项方案 特种设备取证及注册登记

用电管理

制、运、架 梁施工

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警戒 隧道施工

特种作业设备及作业场地未设置各种警示标志或标志配置不齐全。 特种设备作业时无专人指挥、专人监管、专人警戒。 洞内爆破作业时,人员未全部撤离到安全区 围岩变形量超标,未及时采取相应有效措施 未按设计或批复的施工方案开挖,存在严重安全隐患 Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级地段采用台阶法施工时,(1)上台阶每循环开挖支护进尺Ⅴ、Ⅵ 级围岩不应大于 1 榀钢架间距,Ⅳ级围岩不得大于 2 榀钢架间距(2)边墙每循 环开挖支护进尺不得大于 2 榀。 (3)仰拱开挖前必须完成钢架锁脚锚杆,每循 坏开挖进尺不得大于 3m。(4)Ⅳ 、Ⅴ、Ⅵ级围岩封闭位置距离掌子面不得 大于 35m。Ⅲ级围岩仰拱一次开挖长度不得大于 10m。凡是开挖台阶长度超 出规定要求 20%(不含)以上 开挖台阶长度超出规定要求 20%(含)以下,或一次开挖循环进尺超过要求 隧道内运输道路未按公司要求设置信号、 标志等警示标志, 未制定统一调度、

C B A B A

罚款 1-2 万 灰牌 黄牌 灰牌 黄牌

隧道开挖

B

灰牌

C C B B C C C A

罚款 1~5 万 罚款 1-3 万 灰牌 灰牌 罚款 1-3 万 罚款 1-2 万 罚款 1-3 万 黄牌且 2 万元 /m(超过规定部分) 灰牌且 1 万元 /m(超过规定部分) 灰牌且 2 万元 /m(超过规定部分) 1 万元/m(超过规 定部分)

出碴运输

统一指挥的运输组织措施并落实 未限速行驶或违章载人 未按要求及时施做超前支护、喷锚支护等,开挖软弱围岩时未及时喷护封闭

支护 衬砌 防排水

掌子面,初期支护未紧跟掌子面 临时支护安装、拆除不符合要求。 衬砌台车临边未防护。 洞内排水不及时,积水浸泡拱脚或墙脚。 仰拱到掌子面距离超标 20%(含)以上。 仰拱到掌子面距离超标 20%(不含)以下。

安全步距 二衬到掌子面距离超标 20%(含)以上。 二衬到掌子面距离超标 20%(不含)以下。 火工品管理 监控系统
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A

爆破器材出库审批手续不符合规定;当日未使用完不退库或退库不登记的。 未成立专门系统管理机构,未配备专职管理人员。
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A B

黄牌 灰牌

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人员未经过培训或对业务不熟悉。 未按公司规定安装监控系统或缺少关键设备;系统功能不能满足《细则》要 求,系统不能正常运行,不能查询数据或擅自修改数据的。 监控室面积、环境设施不满足要求。 施工、监理人员未佩戴识别卡或代用他人识别卡进洞。 施工、监理人员进洞频次不符合要求的。 控制路基土石方爆破防护设施不到位,发生飞石伤害事故。 路基施工 路堑开挖 路堑边坡开挖未按审批施组施工或未设置安全防护的。 在坡脚和坡顶未按设计尺寸开挖预留沟槽. 路基填筑 现场防护 消防 汽车背筛上的石块未及时清理仍在便道上行驶的车辆 单位临时油库的设置情况检查,不符合国家有关消防规定的。 生活区、作业区、油库、拌和站、梁场、易燃和可燃材料的存放场所,隧道 洞口等位置未配备消防器材并保持足够的防火距离,未设消防通道,不满足 消防要求的。 高处作业 临边作业防护 基坑开挖 高空作业没有设置防坠落措施,或防护措施不到位 人员上下没有设专用爬梯、斜道,爬梯、斜道防护措施不到位 临边作业没有围栏 基坑开挖没有放坡或没有支护措施 脚手架搭设作业平台是否按作业设计搭设,是否设置剪刀撑、扫地杆等加固 脚手架 措施 作业平台基础是否加固,作业平台临边是否设防护 作业平台脚手板是否满铺并固定牢固,存在探头杆和探头板 施工现场不戴安全帽,不按规定正确佩戴安全帽,安全帽质量不符合标准要 安全帽 求 作业人员不系安全带,安全带悬挂不牢靠,安全带质量不符合标准要求 压力锅炉 安装并已使用未经检测机构检测验收,并未取得合格证书。 没有压力表、安全阀、水位器或失效仍在使用的
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C B C C C A C C C B B C C B C C C C C C B C

罚款 1-3 万 灰牌 罚款 1-2 万 罚款 1-3 万 罚款 2-5 万 黄牌 罚款 1-3 万 罚款 1-3 万 罚款 1-5 万 灰牌 灰牌 罚款 1-3 万 罚款 1-3 万 灰牌 罚款 2-5 万 罚款 1-5 万 罚款 1-5 万 罚款 1-5 万 罚款 1-5 万 罚款 1-5 万 灰牌 罚款 1-5 万

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气瓶 安全防护专项方案 跨线施工安全措施 安全协议 施工天窗计划表 既有线施工 人员培训

气瓶间距小于 5 米、距明火距离小于 10 米且没有隔离措施,违规使用其它 气体代替氧气、乙炔使用的 没有制定安全防护专项方案 安全防护计算资料没经设计院或有资质检算单位验算 没有制定跨线施工安全措施,或未按施工安全措施认真组织落实 未与铁路局相关产权部门签订安全协议或安全协议超过有效期限 在施工天窗外、铁路线路安全保护区内无计划进行施工,或在施工天窗内进 行超计划范围作业。 主要管理人员及现场操作人员未经过专业培训并取证上岗 既有运营线未封闭,封闭措施不能对既有线行车有效防护 既有线上或临近既有线施工无安全防护人员、 安全防护人员资质和数量不满 足防护要求 施工机具设备、物料存放侵限 没有设置专职道口员进行看护 与相关产权部门未办理有关手续 安全防护设施不到位 防电棚绝缘及接地不合格 支架施工方案检算未经审批

C A B B A A C B B B B A B B B A B A C B C B C C C

罚款 1-5 万 黄牌 灰牌 灰牌 黄牌 黄牌 罚款 2-5 万 灰牌 灰牌 灰牌 灰牌 黄牌 灰牌 灰牌 灰牌 黄牌 灰牌 黄牌 罚款 2-5 万 灰牌 罚款 1-3 万 灰牌 罚款 1-3 万 罚款 1-3 万 罚款 1-3 万

既有线防护

临时道口 跨线桥施工 跨线桥施工

支架施工 连续梁施工 挂篮施工 路基施工 现场防护 消防 高处作业 路堑开挖

支架不进行预压或预压不合格 支架过梁下净空不够,没有限高及限速设置 挂篮不进行预压或预压不合格 围栏及封闭不足,临边防护设施不到位 控制路基土石方爆破防护设施不到位 路堑边坡开挖未按审批方案施工 单位临时油库的设置未埋入地下,离生活区的距离不符合消防规定的 生活区、作业区、油库、拌和站、梁场、易燃和可燃材料的存放场所等位置 未配备消防器材 高空作业没有设置防坠落措施 人员上下没有设专用爬梯、斜道,爬梯、斜道防护措施不到位

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临边作业没有围栏 基坑开挖 深基坑开挖无经审批的专项方案 深基坑开挖未按专项方案施工的 脚手架搭设不规范,未设置剪刀撑、扫地杆等加固措施 脚手架 安全帽 压力锅炉 气瓶 作业平台脚手板未满铺,存在探头杆和探头板;作业平台与施工模板连接在 一起的 施工现场不戴安全帽,高空作业人员不系安全带 使用未经检测机构检测验收的压力容器 没有压力表、安全阀、水位器或失效仍在使用的 气瓶间距小于 5 米、距明火距离小于 10 米且没有隔离措施,违规使用其它 气体代替氧气、乙炔使用的

C B C C C C B C C

罚款 1-3 万 灰牌 罚款 2-5 万 罚款 1-3 万 罚款 1-3 万 罚款 1-3 万 灰牌 罚款 2-5 万 罚款 1-5 万

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附表 4:
类别 地基处理 内 地基核查 容 地质核查 检查项目 一、原地面平整、碾压

路基工程日常检查考核表
检查标准 地质未按程序确认 无草皮、树根等杂物,且无积水; 基 原地面处理 是否密实、平整,有无杂物和积水 底密实、平整,坑穴处理彻底,无质 量隐患;清表厚度、横坡不符合设计 要求 二、换填 填料种类、质量 换填深度、范围 三、褥垫层 垫层材料 垫层厚度、范围 土工格栅铺设 四、重锤夯实 工艺性试验 锤重、落距 检测方法、频次 五、强夯 工艺性试验 锤重、落距 工艺性试验报告 锤重、落距
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问题 A

考核标准 黄牌

C

罚款 1-2 万元

填料试验检查报告或现场抽检 换填深度、标高、宽度

填料的规格、质量不合格或未经检验 的 标高不到位,深度、宽度严重不足的 填料的规格、质量不合格或未经检验 的 填筑厚度、宽度偏差较大、压实度不 足的 材质不符合设计,施工不符合规范、 设计要求 无工艺性试验报告或未经监理站审 批通过擅自组织施工的 锤重、落距未按照工艺性报告参数控 制的 抽检指标不合格或检测频次不足的 无工艺性试验报告或未经监理站审 批通过擅自组织施工的 锤重及落距未按照工艺性试验报告 参数控制的

B B

灰牌 灰牌

填料试验检查报告或现场抽检 厚度、宽度、压实度 规格、层数、范围、回折及搭接

B C C

灰牌 罚款 2-5 万元 罚款 1-3 万元

工艺性试验报告 锤重、落距 干密度、压缩系数、地基承载力

B C C

灰牌 罚款 1-3 万元 罚款 2-5 万元

B C

灰牌 罚款 1-3 万元

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检测方法、频次 六、冲击碾压 工艺性试验 冲碾重、遍数 检测方法、频次 七、CFG 桩 工艺性试验 混合料(砼)试件 布桩形式、 单排数量及有 效直径 试验检测 八、挤密桩 工艺性试验 填料含水量、灰剂量 布桩形式、 单排数量及有 效直径 分层厚度、锤落距、锤击 遍数 试验检测 九、桩板结构 钻孔 桩
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干密度、压缩系数、地基承载力

抽检指标不合格或检测频次不足的 无工艺性试验报告或未经监理站审 批通过擅自组织施工的 冲击碾重及碾压未按照工艺性试验 报告参数控制的 抽检指标不合格或检测频次不足的 无工艺性试验报告或未经监理站审 批通过擅自组织施工的 未按照每台班一组(3 块)或未现场 制作试块的 未按照设计进行布桩或单排数量、桩 长、直径少于设计的 抗压强度、单桩承载力不合格或完整 性检测出现Ⅲ、Ⅳ类桩的 无工艺性试验报告或未经监理站审 批通过擅自组织施工的 抽检指标不合格或检测频次不足的 未按照设计进行布桩或单排数量、直 径、桩长少于设计的 未按照工艺性试验报告参数控制的 压实系数、桩间挤密系数、二项抽检 存在不全格或检测频次不足的 抽检指标不合格的 无工艺性试验报告或未经监理站审 批通过擅自组织施工的
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C

罚款 2-5 万元

工艺性试验报告 冲碾重、碾压遍数 静态变形模量 Ev2 、压实系数 K

B C C

灰牌 罚款 1-3 万元 罚款 2-5 万元

工艺性试验报告 试件数量 布桩形式、单排数量及有效直径、桩长、间 距 抗压强度、单桩承载力、完整性

B C C B

灰牌 罚款 1-3 万元 罚款 2-5 万元 灰牌

工艺性试验报告 含水量、灰剂量 布桩形式、单排数量及有效直径、桩长、间 距 分层厚度、锤落距、锤击遍数 压实系数、桩间挤密系数 复合承载力

B C C C C B

灰牌 罚款 1-3 万元 罚款 2-5 万元 罚款 1-3 万元 罚款 1-3 万元 灰牌

工艺性试验

工艺性试验报告

B

灰牌

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砼性能 砼试件 钢筋笼规格、焊 接(机械连接) 质量 钢筋笼钢筋间 距、数量、长度 孔径、桩长、沉 渣 砼浇注作业 桩头伸入 (托梁) 承台板长度 试验检测 砼配合比 钢筋笼规格、焊 接(机械连接) 质量 (托 梁) 承 板 钢筋间距、 数量、 下料长度及保护 层 模板刚度、稳定 性及尺寸 砼试件 养护 路基本体 填筑 一、工艺性试验

坍落度、含气量 试件数量 规格、焊接(机械连接)质量

实测数值超过允许偏差值的 每根桩现场试件少于 2 组 抽检结果不合格的 抽检结果间距超标严重或数量、长度 严重不足的 抽检结果孔径、桩长、沉渣厚度超标 的 水下砼浇注作业不规范的 伸入长度小于设计值的 抽检出现Ⅲ、Ⅳ类桩的 砼配合比报告未经监理审批通过擅 自组织施工的 抽检测得不合格的

C C C

罚款 1-3 万元 罚款 1-3 万元 罚款 1-3 万元

钢筋间距、数量、长度 孔径、桩长、沉渣厚度 砼浇注作业 伸入(托梁)承台板长度 桩体完整性 砼配合比报告

B C C C B B

灰牌 罚款 1-3 万元 罚款 1-3 万元 罚款 1-3 万元 灰牌 灰牌

规格、焊接(机械连接)质量

C

罚款 1-3 万元

间距、数量、下料长度及保护层

抽检钢筋间距、保护层超标的或钢筋 下料长度和数量严重不足 抽检发现模板出现跑模、存在安全隐 患或支设尺寸超标的 每台班砼现场试件不少于 2 组 未按照验标、公司(指挥部)砼相关 养护要求的 无工艺性试验报告或未经监理站审 批通过擅自组织施工的 无工艺性试验报告或未经监理站审 批通过擅自组织施工的
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C

灰牌

跑模、支设尺寸 试件数量 按照验标、公司(指挥部)砼相关养护要求 基床填筑工艺性试验报告 基床表层填筑工艺性试验报告

C C C B B

罚款 1-3 万元 罚款 1-3 万元 罚款 1-3 万元 灰牌 灰牌

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二、临时排水

路基(临时)排水措施 填料试验检查报告或现场抽检

路基(临时)排水措施不满足现场需 要 A、B 料或级配碎石填料规格、质量严 重不合格或未经检验的 改良土水泥(石灰)或水泥级配碎石 掺量不满足要求 土工材料铺设工艺不规范,铺设位 置、尺寸不符合要求的 摊铺厚度超出验标和工艺性试验控 制厚度的 摊铺厚度超出验标中小型机具压实 能力的 摊铺厚度超出验标和工艺性试验控 制厚度 10 ㎝以上的 含水率检测超出其最佳含水量允许 偏差值的 碾压设备不能满足公司文件要求(如 采用智能压实系统) 设备型号(功能)、遍数不能满足工 艺性试验参数要求 填层集窝、翻浆情况较严重的 现场抽查不合格的 地质未按程序确认 路基(临时)排水措施不满足现场需 要 未按要求自上而下纵向、水平分层开 挖的或未按照设计要求边挖边防护 的 参照上面地基处理
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C B C C C C B C B C B B A C

罚款 1-3 万元 灰牌 罚款 2-5 万元 罚款 1-3 万元 罚款 2-5 万元 罚款 2-5 万元 灰牌 罚款 1-3 万元 罚款 1-5 万元 罚款 2-5 万元 罚款 1-5 万元 灰牌 黄牌 罚款 1-3 万元

三、填料 填料试验检查报告或现场抽检 四、土工材料 土工材料铺设尺寸、工艺 路基摊铺厚度、 五、摊铺厚度 沉降管(1 米范围)四周摊铺厚度 摊铺厚度 六、含水率控制 填料含水量检测记录、台帐或抽检 碾压设备应满足公司文件要求 七、碾压设备及遍数 设备型号(功能)、遍数 观感(集窝、翻浆、漏压) 八、现场检测、观感验收 一、地质核查 二、临时排水 路堑开挖 三、开挖方法 过渡段
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地基系数 K30 、动态变形模量 Evd、 静态变 形模量 Ev2 、孔 隙 率 n 、压实系数 K 等 地质核查 路基(临时)排水措施

开挖工艺

C

罚款 2-5 万元

一、过渡段基地处理

?

二、填料质量 三、分层厚度 四、碾压设备及遍数 五、现场检测 路基支挡结构、 防护及排 水 原材料检测 配合比及计量 基础开挖、 基底地质核对 及检测 水泥、钢筋(预应力筋、锚索)品种、规格、质量试验检测报告 片石、砂及所用辅料的品种、规格、质量试验检测报告 配合比及计量 基础开挖、地质核对及基底承载力的检测

参照上面路基本体填筑 参照上面路基本体填筑 参照上面路基本体填筑 参照上面路基本体填筑

未经过进场检验用于施工的 片石、砂及所用辅料未经过经场检验用于施工的 砼配合比报告未经监理审批通过擅自组织施工的 未进行地质核对或基底承载力的检测 支挡结构、防护及排水中的泄水孔、反滤层、排水层、

B B B B B C B C C B C B C

灰牌 灰牌 灰牌 灰牌 灰牌

防排水、 沉降缝和伸缩缝

泄水孔、反滤层、排水层、隔水层、沉降缝和伸缩缝

隔水层、沉降缝和伸缩缝等设置漏项、严重不合格 支挡结构、防护及排水中的泄水孔、反滤层、排水层、 隔水层、沉降缝和伸缩缝设置偏差超出相关允许值 结构尺寸偏差严重超标 混凝土表面不平整、密实,有气泡、蜂窝、麻面等。 锚杆、预应力锚杆(索)的位置偏差超过允许值,

罚款 1-5 万 灰牌

结构尺寸 路基防护 支挡结构、防护混凝土 支挡结构、框架、预锚固 桩等的锚杆、 预应力锚杆 (索)、钢筋制作绑扎

支挡结构、防护的几何尺寸 混凝土强度、外观

罚款 2-5 万

罚款 1-5 万 灰牌

设置深度、位置、材料型号、钢筋制作绑扎

钢筋、普通锚杆、预应力锚杆(索)的材料型号、设 置深度、数量达不到设计要求 钢筋偏差、搭接达不到相关要求 通缝、砌缝不密实、砌体开裂较普遍;

罚款 1-3 万 灰牌

浆砌片石

浆砌片石砌筑施工

坡面不平整、密实;个别点通缝、砌缝不密实;表面 不平整度;表观差 网孔孔径、锚杆设置深度、喷射混凝土层厚度偏差值

罚款 1-3 万

喷射混凝土防护 养护 反滤层
?

网孔孔径、锚杆设置深度、喷射混凝土层厚度 养护方式及时间 反滤层设置
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超过设计、规范等相关要求较大的,养护不足造成开 裂的 养护方式及时间达不到相关要求 未设反滤层

B C B

灰牌

罚款 1-3 万 灰牌

?

通信,信号电缆槽

电缆槽(沟)混凝土强度;缝隙间的填充材料和填充质量;平、 纵向位置、平顺连接、弯曲角度; 声屏障、接触网支柱基础平面位置、形状尺寸、埋深度 预埋位置;施工工艺及施工方法 检查设备位置、范围、构造、结构尺寸 栅栏的形状尺寸;支柱埋设位置、深度 人员、机构、仪器 观测点布置、保护;观测精度、频次

电缆槽(沟)混凝土强度达不到设计要求 缝隙间的填充材料和填充质量;平、纵向位置、弯曲 角度;达不到相关文件要求 接触网基础位置、形状尺寸、深度偏差超出相关允许 值 预埋位置偏差超出允许偏差值;施工工艺及施工方法 不规范 检查设备位置、范围、构造、结构尺寸偏差超出允许 偏差值 栅栏的形状尺寸;支柱埋设位置、深度偏差超出允许 偏差值 没有设置机构;人员配备、仪器配备数量严重不满足 需要 观测点失效、布置和观测精度、频次未达到设计要求

B C C C C C B B

灰牌

罚款 1-5 万

声屏障、 接触网支柱基础 路基附属 预埋管线、综合接地 检查台阶、检查梯、栏杆 等检查设施 防护栅栏 人员、机构、仪器 现场观测

罚款 2-5 万

罚款 2-5 万

罚款 1-3 万

罚款 1-3 万 灰牌

沉降观测

罚款 1-5 万

?

21

?

附表 5:
内 容 检查项目 地基处理

桥涵工程日常检查考核表
检查标准 涵洞及挖井基础地基处理效果或桩基础质量不按规定进行处理、检测验收 无地质核查资料 地质条件未按程序确认 无检孔器或检孔器直径不符合要求 清孔后准备进行混凝土浇筑时检查孔底沉碴厚度超标 未留存碴样或地质记录描述不详的 未对泥浆指标检测的 钢护筒埋设深度不够、漏水 垫块数量不满足每 2 米 4 个或垫块材质或强度不符合要求 钻孔桩基础 焊接外观质量不合格,焊碴或毛刺未进行处理 焊(搭)接长度不符合要求 水下混凝土浇注作业不规范 声测管埋设偏差超标,保护不到位 桩头浮浆未凿除(净) 桩头破损,有效截面减小,表面不平整 桩头深入承台长度不足或连接方式不符合要求 桩头顶部钢筋扭曲或随意切断 个别钢筋笼浮笼或下沉在 15-30cm、31-50cm、51cm 以上 经现场抽查出现Ⅲ类桩及以上 基础开挖 桩基础承台 开挖未按照已审批施组实施或施组未审批 基坑回填料、压实度不符合规定。 未按设计或要求进行封底施工或封底质量较差 问题 A B C C C C C C C C C C C C C C C C B C C C 考核标准 黄牌 灰牌 罚款 3-5 万 罚款 4-5 万 罚款 2-3 万 罚款 1-2 万 罚款 1-2 万 罚款 2-4 万 罚款 1-2 万 罚款 1-2 万 罚款 2-4 万 罚款 3-5 万 罚款 2-3 万 罚款 2-4 万 罚款 4-5 万 罚款 3-5 万 罚款 2-3 万 罚款 3-4 万 灰牌 罚款 3-5 万 罚款 2-4 万 罚款 2-5 万

基础工程

?

22

?

承台与墩身连接处凿毛不满足要求 明挖基础基底 沉降观测 钢筋材质 存储 规格型号 钢筋工程 钢筋连接 钢筋数量 保护层 钢筋安装 模板及支(拱)架工程 抽排不及时,未按设计或要求进行封底施工或封底不符合要求 土质地基未人工清底或未经地质确认 观测仪器、精度、方法、频次不符合验标规定。 使用非合格供应商供应的材料 未经检验或使用不合格钢材 检验频次不足
未按规定存放、无标识牌或标识内容有误或不全面

C C C C B B C C B C C C B C C C A B C C C B C C C C C C A

罚款 2-5 万 罚款 2-5 万 罚款 2-5 万 罚款 1-3 万 灰牌 灰牌 罚款 3-5 万 罚款 1-2 万 灰牌 罚款 1-3 万 罚款 1-3 万 罚款 2-4 万 灰牌 罚款 1-2 万 罚款 2-5 万 罚款 3-5 万 黄牌 灰牌 罚款 3-5 万 罚款 1-3 万 罚款 1-2 万 灰牌 罚款 3-5 万 罚款 3-5 万 罚款 3-5 万 罚款 1-5 万 罚款 1-3 万 罚款 2-4 万 黄牌

规格型号使用以小代大 接头外观不合格 接头位置(含同一截面接头数量)不符合要求 试验不合格 钢筋数量少于设计数量不符 钢筋保护层超标 构造钢筋定位不符合要求 受力钢筋、主筋定位不符合要求 高大模板及支(拱)架未进行施工工艺设计或未按批准的工艺设计组织施工 模板及支(拱)架支撑体系未经检算或支撑体系安装不符合要求 模板强度、刚度不够,可能发生爆模 模板安装尺寸超标。 模板锈蚀严重且未处理的 连续梁底模未预压 拆模时混凝土强度不符合验标规定。 不符合验标要求 浇筑工艺、浇筑环境、应急预案不符合施工组织设计要求 养护时间、湿度、各种温差、方式不符合验标要求 凿毛、接茬筋不符合规范要求。 缺陷性质、程度未经监理见证、修补方案未报监理审批或未按照审批方案实施 梁体混凝土强度不合格
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模板工程

模板安装

拆模 混凝土工程 入模温度 浇筑 养护 施工缝 混凝土缺陷修补 梁体混凝土强度
?

?

水泥浆、封锚混凝土强度不合格 混凝土试件弹模不合格 梁体混凝土裂纹 梁体外形尺寸 预留预埋件 非预应力部分 预应力部分 允许偏差数据超标 支座螺栓间距不合格 空洞(深度>30mm,长度>50mm) 梁体外观质量 蜂窝麻面(深度>5mm 长度>10mm)每 4 米段作为一个单元, 5 个/m2 及以上构成一个缺 陷 露筋(任何部位明显或隐蔽露筋均不得出现) 墩、台身混凝土强度 墩身、台混凝土裂纹 墩身、台外形尺寸 沉降观测标 墩身外观质量 预应力工程 材料质量 钢绞线防护 千斤顶、油压表 强度不合格 裂缝超过验标规定 允许偏差数据严重超标 观测仪器、精度、方法、频次不符合验标规定 主要受力位置多处空洞、麻面、较大气泡,构成质量缺陷 钢绞线、预应力筋、锚具、夹片未经检验 使用不合格原材料、构配件。 钢绞线、预应力筋、锚具、夹片品种、级别、规格、数量不符合设计 钢绞线防锈蚀措施不当可能造成或已造成钢绞线锈蚀 未按规定期限、次数校验而继续使用 张拉顺序、方式、施加预应力程序等工艺不符规定 张拉时混凝土强度、弹模不符合规定 预施应力值不符合规定或没有规定调整 预施应力 预应力钢束理论伸长量未按规定计算或与实测伸长量不符而没有查找原因解决 预应力筋滑、断丝数量超过验标要求而没有返工 钢绞线回缩量超过验标要求而没有返工 张拉时孔道轴线、锚具、千斤顶中心不在一直线上 预应力管道位置偏差超标 预应力孔道 接头长度及处理不符合要求或内部无芯管
? 24

A A C C C C C C C A C C C C A A A C B C B C C C C C C C

黄牌 黄牌 罚款 3-5 万 罚款 1-3 万 罚款 3-5 万 罚款 3-5 万 罚款 3-5 万 罚款 1-5 万 罚款 3-5 万 黄牌 罚款 3-5 万 罚款 3-5 万 罚款 1-3 万 罚款 1-3 万 黄牌 黄牌 黄牌 罚款 1-3 万 灰牌 罚款 3-5 万 灰牌 罚款 3-5 万 罚款 3-5 万 罚款 3-5 万 罚款 3-5 万 罚款 3-5 万 罚款 1-5 万 罚款 1-5 万

?

压浆、封锚、防水层

材料不合格 施工工艺、机具设备不规范、质量不符合要求

A C C C C C C C C C C C C C C B C B B C C C A C C C C A B

黄牌 罚款 3-5 万 罚款 1-3 万 罚款 1-3 万 罚款 1-3 万 罚款 1-3 万 罚款 1-3 万 罚款 1-3 万 罚款 1-3 万 罚款 1-3 万 罚款 1-3 万 罚款 3-5 万 罚款 3-5 万 罚款 3-5 万 罚款 3-5 万 灰牌 罚款 3-5 万 灰牌 灰牌 罚款 4-5 万 罚款 1-5 万 罚款 1-3 万 黄牌 罚款 1-3 万 罚款 2-4 万 罚款 2-5 万 罚款 4-5 万 黄牌 灰牌

综合接地 预埋件、 预留 孔 接触网支柱及下锚拉线基础等 沉降观测标 墩身预埋件 锚栓孔 桥面附属 涵洞主体 涵洞 沉降缝 防水层(含台背防水)\保护层

接地钢筋材质、规格、布置位置、连接方式不符合设计要求 没有对接地系统进行测试 埋设位置超标 桥墩拆模后未及时埋设沉降观测标,沉降观测标埋设位置不正确 安装工艺、偏差不符合要求(围栏、吊兰、爬梯等) 位置、深度、形状不准确
防水层、基层、保护层表面质量不满足要求或渗水 其他附属设施施工质量不满足设计要求

涵身长度与设计要求不符 涵径超标 未在要求位置设置或设置不合理 施工缝不竖直、防水不符合设计 未按设计要求施工 渗水 砌体开裂 砌筑材料不合格 厚度小于设计要求(减小超出设计厚度的 10%) 水泥砂浆施拌制工不规范(无配比、计量设备,人工搅拌) 环境温度低于-10℃浇注混凝土,混凝土养护小环境温度不低于-10℃ 钢筋加工在棚内未进行,环境温度低于 0℃ 架梁时梁片未按规定取得合格证或制梁厂未取得生产资质
支座压浆厚度不满足要求

锥体

砌体

冬季施工

混凝土保温 钢筋加工温度

铺架作业 铺架梁 连续梁合龙 架梁安全防护
?

支座与梁底及垫梁石之间不密贴 每个临时支点反力与四个支点反力的平均值相差超过±5%即注浆落梁 支座锚栓埋置深度和螺栓外露长度不符合设计要求 连续梁合龙段长度和合龙口临时锁定方法不符合设计要求

架梁作业范围内安全警戒和防护措施不到位
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?

附表 6:
内 容 检查项目 模板验收 模板拆除 钢筋材质 存储 规格型号 钢筋 钢筋连接

预制梁日常检查考核表
检查标准 未按照程序验收投入使用 混凝土强度不符合验标要求 使用非合格供应商供应的材料 检验频次不足 未经检验或使用不合格钢材
未按规定存放、无标识牌或标识内容有误或不全面

问题 B C B C B C B C C C C A C C C C C C C C C B A C

考核标准 灰牌 罚款 3-5 万 灰牌 罚款 3-5 万 灰牌 罚款 1-2 万 灰牌 罚款 1-3 万 罚款 1-3 万 罚款 2-4 万 罚款 3-4 万 黄牌 罚款 1-5 万 罚款 1-2 万 罚款 1-2 万 罚款 1-2 万 罚款 1-2 万 罚款 2-4 万 罚款 1-2 万 罚款 3-4 万 罚款 4-5 万 灰牌 黄牌 罚款 3-5 万

模板

规格型号使用以小代大 接头外观不合格 接头位置(含同一截面接头数量)不符合要求 试验不合格 构造钢筋少于设计数量 受力钢筋、主筋少于设计数量 受力钢筋全长、弯起筋弯折位置、箍筋内净尺寸等不符合验标要求 钢筋保护层超标 外观、尺寸、材质、型式不符合规定 不符合设计要求 安装位置、位置偏差不符合设计及验标要求 接地钢筋材质、规格、布置位置、连接方式不符合设计要求 没有对接地系统进行测试 定位网片间距、型式、网眼尺寸不符合要求而不能使管道精准定位 偏离设计位置 5-20mm(跨中 4m 范围),7-30mm(跨中 4m 范围外) 偏离设计位置 21-40mm(跨中 4m 范围),31-60mm(跨中 4m 范围外) 偏离设计位置 41mm 以上(跨中 4m 范围),61mm 以上(跨中 4m 范围外) 不符合验标要求
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梁体钢筋数量 钢筋加工 保护层 外观及尺寸 数量 安装 预埋件、预留 孔 预应力孔道坐标 综合接地

混凝土
?

入模温度

?

浇注工艺 养护 蒸汽养护 缺陷修补 管道摩阻试验 钢绞线、锚具、夹片 钢绞线防护 千斤顶、油压表 预应力

浇筑工艺、浇筑环境、应急预案不符合施工组织设计要求 养护时间、湿度、各种温差、方式不符合验标要求 养护温度、时间、升降温速度不满足规定要求 测温方式、频次、温度记录不符合规定要求 缺陷性质、程度未经监理见证、修补方案未报监理审批或未按照审批方案实施 未按规定检测或检测数据未设计确认而实际采用 钢绞线、预应力筋、锚具、夹片未经检验 使用不合格原材料、构配件。 钢绞线、预应力筋、锚具、夹片品种、级别、规格、数量不符合设计 钢绞线防锈蚀措施不当可能造成或已造成钢绞线锈蚀 未按规定期限、次数校验而继续使用 张拉顺序、方式、施加预应力程序等工艺不符规定 张拉时混凝土强度、弹模不符合规定 预施应力值不符合规定或没有规定调整 预应力钢束理论伸长量未按规定计算或与实测伸长量不符而没有查找原因解决

C C B C C C B A B C C C B C C C C C C C C A A A C C C A C

罚款 3-5 万 罚款 1-5 万 灰牌 罚款 3-5 万 罚款 2-4 万 罚款 4-5 万 灰牌 黄牌 灰牌 罚款 1-3 万 罚款 3-5 万 罚款 3-5 万 灰牌 罚款 3-5 万 罚款 3-5 万 罚款 3-5 万 罚款 3-5 万 罚款 3-5 万 罚款 1-5 万 罚款 1-5 万 罚款 3-5 万 黄牌 黄牌 黄牌 罚款 3-5 万 罚款 1-3 万 罚款 1-5 万 黄牌 罚款 3-5 万

预施应力

预应力筋滑、断丝数量超过验标要求而没有返工 钢绞线回缩量超过验标要求而没有返工 张拉时孔道轴线、锚具、千斤顶中心不在一直线上 预应力管道位置偏差超标 接头长度及处理不符合要求或内部无芯管

产品检验

静载试验 强度

施工工艺、机具设备不规范、质量不符合要求 梁体混凝土强度不合格 水泥浆、封锚混凝土强度不合格 混凝土试件弹模不合格 非预应力部分

表面裂纹 梁全长、跨度 梁体外观质量
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预应力部分 龟裂 梁体长度、跨度超标 空洞(深度>30mm,长度>50mm)
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?

蜂窝麻面(深度>5mm 长度>10mm)每 4 米段作为一个单元,5 个/m2 及以上构成一个缺陷 露筋(任何部位明显或隐蔽露筋均不得出现) 硬伤掉角、平整度超标、污染、色差较大等其它外观缺陷 预留预埋件 混凝土保护层 设备、仪表 原材料 配合比 管道压浆及 封锚工序 压浆 封锚 试件 搬运、存放、 安装 吊点、支点 养护棚搭设 温度控制 养护 冬季施工 压浆 箱梁架设 支座螺栓间距超标 保护层厚度允许偏差超标 压浆搅拌机转速、油表精度等不符合规定 未经检验 未经审批 未按照审批的配合比施工、或擅自调整配合比 真空度、稳压压力及时间等工艺条件不符合要求 浆液质量不符合要求 锚具和预应力筋封闭质量不符合要求 封锚混凝土不密实 试件数量不符合规定要求 吊点、支点位置不符合要求 梁体支座四支点高差超允许值 保温棚封闭不严密,保温效果差,棚内温度不满足要求 静停时间、蒸养升降温速度不符合规定,混凝土温度及温差超过规定值,未按规定进行测温 养护龄期不满足要求 浆体温度不满足要求,压浆后三天内梁体及环境温度低于 5℃。预应力孔道内的浆液受冻 无冬施方案,机具、设备和保温材料不齐全 冬季架梁施工作业时,灌浆料未保温,水加热温度不足,浆体温度不符合要求,浇筑完成后, 未采用围挡和覆盖措施,导致浆体受冻 注浆 箱梁安装 支点反力 垫石顶面与支座底面间隙 支座垫石凿毛 相邻梁端面高差
?

C C C B C C A C C C C C C C C C C B C C B B C C C C C C

罚款 1-5 万 罚款 3-5 万 罚款 1-5 万 灰牌 罚款 1-2 万 罚款 1-2 万 黄牌 罚款 4-5 万 罚款 3-5 万 罚款 3-5 万 罚款 3-5 万 罚款 2-5 万 罚款 1-2 万 罚款 1-5 万 罚款 1-3 万 罚款 1-5 万 罚款 1-5 万 灰牌 罚款 4-5 万 罚款 4-5 万 灰牌 灰牌 罚款 3-5 万 罚款 2-5 万 罚款 2-5 万 罚款 1-3 万 罚款 2-4 万 罚款 2-4 万

工作性能不满足规定要求 压力不符合要求 超标 超过允许偏差范围 支座垫石顶面未凿毛或凿毛不到位 超过规定范围
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附表 7:
内 容 检查项目 地质超前预报 一、超前地质预报

隧道工程日常检查考核表
检查标准 未按设计文件开展超前地质预报工作 预报方法或频次不满足设计要求 超前支护未施做,存在严重安全隐患 型号、规格不符合要求,或数量、长度、纵向间距不符合要求,存在较大安全 问题 A B A B C C 考核标准 黄牌 灰牌 黄牌 灰牌 罚款 1~5 万 罚款 1~2 万 黄牌 罚款 1~2 万 罚款 2~5 万 灰牌 罚款 1~2 万 灰牌 灰牌 罚款 1~2 万 灰牌 灰牌 罚款 1~5 万 罚款 1~2 万 罚款 1~5 万 灰牌 灰牌 罚款 1~3 万 罚款 1~2 万

二、超前支护

管棚或超前小导管

隐患的 数量、长度、搭接长度、纵向间距不符合要求 注浆不饱满 未按设计进行开挖边仰坡,存在严重安全隐患

A
C C B C B B C B B C C C B B C C

明洞及洞门工程 三、开挖 爆破施工 超欠挖处理 四、初期支护 喷射混凝土

未按要求进行网喷支护,喷砼表面有开裂现象 明洞及洞门未及时施作,存在安全隐患 未进行钻爆设计 未根据地质条件、开挖断面及进尺等调整爆破参数,光爆破效果较差 未按设计或规范要求进行处理 喷射采用“干喷”工艺,砼强度达不到设计要求 厚度、平整度不符合要求 所用材料型号、规格不符合设计要求 10 米范围内间距超标 15%(不含)以上 10 米范围内间距超标 15%(含)以内 钢架接长部位在同一位置连续出现(非节点板连接) 连接钢筋型号、直径、间距、搭接长度及焊接不符合要求,连接钢板的焊接及 连接方式不符合要求,或钢架与初喷砼之间没有喷填密实 型号、规格不符合设计要求 间距、长度、数量严重不符合要求 间距、长度、数量不符合要求,锚垫板与围岩密贴不紧 砂浆不饱满或未注浆

钢拱架

锚杆

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钢筋网 量测断面 五、监控量测 量测频率 数据处理

所用钢筋型号、规格不符合设计要求 间距、搭接长度不符合要求 监控量测断面未按设计要求设置 测量频率不满足要求 量测数据弄虚作假 无纺布、防水板、止水带的材质、规格、性能不符合设计要求 无纺布的铺设及搭接不符合设计要求

B C B C B B C C C C B C C C A B C B C C B C C B B C C A B

灰牌 罚款 1~2 万 灰牌 罚款 1~3 万 灰牌 灰牌 罚款 1~2 万 罚款 1~5 万 罚款 1~3 万 罚款 1~2 万 灰牌 罚款 2~5 万 罚款 2~5 万 罚款 1~2 万 黄牌 灰牌 罚款 1~3 万 灰牌 罚款 2~5 万 罚款 2~5 万 灰牌 罚款 1~3 万 罚款 1~3 万 灰牌 灰牌 罚款 1~3 万 罚款 2~5 万 黄牌 灰牌

防水系统 六、防排水

防水板搭接、焊接、铺设范围、铺挂方式不符合要求,破损部位未按规定修补 止水带(背贴式、中埋式、钢边止带)安设不符合要求 施工缝、变形缝未按要求施做 洞口工程开始前未完成洞顶截水沟、排水沟施工,未形成有效系统 边沟及中心排水沟的位置、结构形式及排水坡不符合要求并严重积水 盲管的铺设位置和范围不符合要求,排水效果达不到要求 盲管接头连接,纵、环向盲管的连接,纵向盲管与排水沟的连接不符合要求 衬砌厚度小于设计厚度,影响使用功能;强度不合格,混凝土试件弹模不合格 仰拱与填充未分开浇注 浇筑仰拱前,基底的浮碴、积水、杂物未清理干净 混凝土运输过程或泵送时随意加水 浇注工艺不符合要求 衬砌台车作业窗口布置和附着式振动器安设不满足混凝土施工工艺要求 未制作试件,或试件数量严重不足 试件制作不符合要求,或试件养护方式不符合要求 养护时间、湿度、各种温差、方式不符合要求 表面有渗漏水现象,不满足设计要求

排水系统

混凝土 七、二次衬砌

预留孔或预埋件 接缝 注浆 八、钢筋工程 钢筋规格型号

未按设计预留孔洞和预埋件,或位置偏差超出要求影响使用的 施工缝接茬处理不满足要求 未按要求进行衬砌背后注浆 未经检验或使用不合格钢材 钢筋规格型号不符合要求(以小代大)
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钢筋数量 钢筋连接 钢筋安装 钢筋保护层 模板加工及制作 九、模板工程 模板安装 模板拆除 洞内照明 十、作业环境 管线布置 洞内排水 洞内通风 十一、无损检测 无损检测

缺少数量大于总量的 15%(不含) 缺少数量小于总量的 15%(含) 接头位置不符合要求 接头质量不合格 主筋、分布筋间距不符合要求 架立筋间距、弯钩不符合要求 钢筋保护层超标 模板和支架强度、刚度和稳定性不足,不满足施工工艺要求 模板安装位置及尺寸不符合要求 模板平整度及接缝处理不满足要求 拆模时混凝土强度未达到拆模要求 洞内照明不足,影响作业人员操作 洞内风水管和供电线路安装不规范 洞内排水系统不完善,积水较严重 洞内通风效果和空气质量较差 未按要求对初期支护进行无损检测,进入下道工序的 未按要求对衬砌进行无损检测

B C C B C C C A C C C C C C C

灰牌 罚款 1~5 万 罚款 2~5 万 灰牌 罚款 2~5 万 罚款 1~2 万 罚款 1~2 万 黄牌 罚款 1~5 万 罚款 1~3 万 罚款 2~5 万 罚款 1~3 万 罚款 1~3 万 罚款 1~3 万 罚款 1~3 万 灰牌 灰牌

B B

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附表 8:
类别 内 容 接地端子 接地 综合接地 检查项目 材质、工艺标准、数量 分支连接线材质、数量 综合接地电阻值 电缆槽、井 材质 过轨管 线 其他管线 接触网基础 数量 位置、施工工艺 构配件材质 里程位置 每处 每处 路基、桥梁接触网基础型号 路基、桥梁接触网基础施工 接触网 接触网滑槽 里程位置 材质、施工工艺标准 接触网滑槽接地电阻 线缆槽 道 上桥线缆槽道 位置、数量 材质、施工工艺标准

四电接口日常检查考核表
检查标准 构配件材质、施工工艺不符合要求,未达到设计数量 构配件材质、分支连线数量不符合要求 区段电阻值超标 位置里程错误,电缆槽、井施工工艺不符合标准 质量不达标 施工里程错误、漏一处 缺一根 缺一处 基础型号错误 工艺标准不符合要求 位置错误、缺一处 使用非标件,施工工艺不符合标准 接触网滑槽接地电阻每处超标 位置、数量错误,缺一处(每墩) 构配件材质、施工工艺不符合要求 问题 C C B C C C C C B C C C C C C 考核标准 罚款 1-3 万元 罚款 1-3 万元 灰牌 罚款 1-5 万元 罚款 1-5 万元万元 罚款 1-5 万元 罚款 1 万元 罚款 2 万元 灰牌 罚款 1 万元 罚款 5 万元 罚款 5 万元 罚款 1-5 万元 罚款 3 万元 罚款 1 万元

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附表 9:
内 容 检查项目 质量控制 进场材料控制

拌合站日常检查考核表
检查标准 厂制品无出厂合格证或质量证明书,问题较严重的 检验频次不足的或检验指标不全 原材料未标识或标识错误 原材料没按规定要求存放 料仓底部石粉未清理、排水不畅,造成材料二次污染 配合比未经审批生产砼 砼配合比 原材料产地、厂家发生变化没有重新做配比生产砼 施工前未做施工配合比或未签认 调整施工配合比未经监理签字 使用未经检验或检验不合格材料 使用合格供应商名录之外供应的材料 砼拌制 搅拌时间、投料顺序不符合要求 未检测混凝土的出机温度 砼拌合物的温度、均匀性、工作性能不符合标准要求 砼运输 砼运输过程中随意加水 冬、夏期砼运输防护不到位。 拌合站冬、夏期施工措施不完善,无法保证混凝土质量 冬期夏期施工 没有进行冬期夏期热工计算 料仓保温、加温、遮阳措施不完善,砼原材料温度达不到要求 拌合站没有设专人对原材料温度进行监控、记录 设备检定及计量误差 计量设备没有进行计量标定 计量设备未按期自检 计量设备误差超标 问题 B B C C C A B C C A B C C C B C 考核标准 灰牌 灰牌 罚款 1-5 万 罚款 1-5 万 罚款 1-5 万 黄牌 灰牌 罚款 1-5 万 罚款 1-5 万 黄牌 灰牌 罚款 1-5 万 罚款 1-5 万 罚款 1-5 万 灰牌 罚款 1-5 万 灰牌 罚款 1-5 万 罚款 1-5 万 罚款 1-2 万 灰牌 罚款 1-5 万 灰牌

B
C C

C
B C B

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计量偏差超标未及时调整或无法显示计量数据与误差大小 未能在检定期间按规定进行设备运行检查 不制做试件,或到期不做试验而直接出具资料 试件制做及养护 试件制做频率和数量严重不足 试件制做不规范,不具代表性 试件养护条件不满足要求

B C

灰牌 罚款 1-5 万 黄牌 灰牌 罚款 1-5 万 罚款 1-5 万

A B C C

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附表 10:
内 容 检查项目

试验室日常检查考核表
检查标准 无上级机构授权文件,或授权文件无效 试验室资质授权 授权试验范围不满足工程要求、试验室不在授权范围内开展试验工作 检测工作受行政干扰,试验室不能独立开展工作 没有明确外委试验项目,没有上报审批外委试验机构 主任、质量负责人和技术负责人的资质不满足要求 未经审批就更换主任、质量负责人以及技术负责人 机构及主要人员 未设置专职资料员,或资料员不能胜任 试验室人员配置严重不满足工作要求 试验人员资质不满足要求 人员考核未通过 没有质量手册、程序文件和作业指导书等质量管理的文件,质量体系不健全 质量控制体系 试验室各项管理制度不健全、试验工作未能执行质量管理文件和相关制度的规 定 质量奖罚制度未制定,或已制定但未有效执行 主要试验仪器配置不满足工程要求 资源配置 未按规定对仪器设备进行强检 房屋面积、功能划分及环境控制条件不满足要求,影响检测工作开展的 交通、办公条件不满足工作要求。 检验频率不足或出现漏检、不检或试验资料缺失 试验资料 试验资料不完整、采用方法不准确; 见证检验频率不足 试验台帐与试验记录和来样记录不相符 资料管理、归档 试验报表未按要求及时上报。 报表与实际情况不相符。 胶凝材料、钢材等进场材料没有出厂合格证或质量证明文件 未建立不合格控制程序,或未及时处理关闭 进场自检合格,但监督站、业主、监理抽检不合格 问题 A B B C B B C B C C B C C B B B C B C C C C C C C B 考核标准 黄牌 灰牌 灰牌 罚款 1 万 灰牌 灰牌 罚款 1 万 灰牌 罚款 1-5 万 罚款 1-2 万 灰牌 罚款 1-5 万 罚款 1-2 万 灰牌 灰牌 灰牌 罚款 1-5 万 灰牌 罚款 1-2 万 罚款 1-2 万 罚款 1 万 罚款 1-2 万 罚款 1-5 万 罚款 1-5 万 罚款 1-5 万 灰牌

组织管理

内业资料管理

质量控制

检验过程控制

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未对样品登记,样品保管、标识和制备不符合规范要求 未严格按试验规程要求试验,导致数据严重失真 试验后的样品未按规定处理、留存 未采用现行的试验方法进行试验 试验项目不全 试样未在规定时间内试验 未在规定条件下试验 采用的仪器设备不符合精度要求

C B C C C C C C

罚款 1 万 灰牌 罚款 1-2 万 罚款 1-5 万 罚款 1-5 万 罚款 1-2 万 罚款 1-5 万 罚款 1-5 万

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附表 11:
类 别 内 容 检查项目

环、水保日常检查考核表
检查标准 未按环境保护设施与主体工程同时设计、同时施 工、同时投产使用的“三同时”制度执行。 未按设计施工、使用 未进行先挡防护后使用, 使用完毕未恢复原功能或 未按设计进行保护 无排水沟或排水不畅,便道养护不及时,起尘 未按批准的范围使用 未按批准的范围使用 排水不畅,生活垃圾未弃至指定位置 未采取有效控制措施,每项 在水源保护区内设置施工营地和排污口 在水源保护区内取土、弃碴或排放污水 严重影响径流,随意破坏河流防护设施 未经处理的废水、泥浆、油污直接排入河内 问题 考核标准

环境保护 取、弃土场 环 保 施工便道

环境保护设施施工 取、弃土场,弃渣场位置、面积 取、弃土场、弃渣场挡护、排水、恢复 养护、除尘、排水 位置、范围

B B C C C C C C B B B C

灰牌 灰牌 罚款 1-5 万元 罚款 1-5 万元 罚款 1-5 万元 罚款 1-5 万元 罚款 1-3 万元 罚款 1-3 万元 灰牌 灰牌 灰牌 罚款 1-5 万元

生活区 生产作业区 水源保护区

位置、范围 排水、生活垃圾 除尘、降噪、去污、建筑垃圾 保护区内的合理使用 保护区内的不合理使用 河床内施工

水 保

河流

河床内排污

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主题词:安全质量

日常检查 考核细则

通知

兰新铁路甘青有限公司 校对:赵亮

2011 年 2 月 20 日印发 共印 2 份




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